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小微企业代理记账的重要性
来源: web    日期: 2019-01-25    文字大小:      

企业在领取税务登记证的当月开始国税、地税的纳税申报工作。请核实在金三系统查询时税款属期和网报申报的属期是否一致,如一致,请税务人员在问题管理平台发问题,咨询金三推广组。在系统中通用申报表可以进行申报,具体业务上咨询一下专管员。在该税款属期纳税人已在金三系统里申报过了,请纳税人联系税务人员在金三系统里核实申报过的记录。这种情况需要在金三系统中补录上期的企业所得税,金三系统中企业所得税也必须连续申报才能成功。网报申报的时候金三系统会判断这个税种是否能申报,请联系管理员在金三系统对残保金申报进行更正。


  上海代理记账常见问题解答

  1、什么时间开始报税?

  企业在领取税务登记证的当月开始国税、地税的纳税申报工作。

  2、外贸企业国内采购原料加工出口问题

  目前外贸企业出口方式呈现新的特点,即在国内购料、委托生产加工后再出口。这种方式的特点是出口货物名称与企业在申报退税时所提供的增值税专用发票上的货物名称不符,且一张报关单对应多张发票。从这种方式已退税申报情况看,存在加工合同简单、发票开具不规范等问题。为规范管理,明确如下要求。

  (1)企业在申报退税时,必须同时提供主料与加工费的增值税专用发票,如两者中只能提供一张增值税专用发票(主料或加工费),将按单证不齐予以征税。

  (2)企业在申报退税时,提供的原料购销合同和委托加工合同内容要详细、规范。即购进原料在购销合同上要有详细的数量、单价、金额、结算方式、运输方式等;委托加工合同必须注明单耗、损耗以及所提供料件和加工成品的数量等。

  (3)国内购料、委托生产加工后出口商品的换汇成本不能高于出口汇率。如出现换汇成本高的问题,按第三条规定调整后计算退税额。

  (4)国内购料、委托生产加工后出口商品分别是按原料和加工商品的退税率办理退税,对原料与出口商品的退税率一致的,可统一按出口商品的退税率办理退税。为确保退税率使用的准确性,出口企业在退税申报时必须提供原料的出口商品编码,以便退税机关查询和确定退税率。

  3、出口发票开具时间问题

  出口发票是出口企业办理退税的一个重要单证。出口退税要求企业提供的是税务机关监制的出口发票,增值税专用发票及出口发票的开具时限要求在该笔出口货物的出口退(免)税申报期限前开具。

  4、高新技术企业享有那些税收优惠政策?

  营业税:高新技术企业从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。企业所得税:高新技术产业开发区内的高新技术企业,减按15%的税率征收所得税。经主管税务部门批准,新办的高新技术企业开办之日起免征所得税三年,第四年至第六年减按7.5%税率征收所得税。

  5、什么时间进行工商年检?

  凡在12月31日前领取营业执照的企业均应参加次年1月1日至4月31日的工商年检。

  6、出口企业销售处理问题

  (1)外贸企业在货物出口时,应在货物报关出口的当月做销售处理(月底结帐后出口的货物可在次月做销售处理)。

  (2)生产企业产品按FOB价出口的,应在货物报关出口的当月做销售处理;按CIF价出口的,应在货物报关出口并能准确确认出口报关单所注明的国外运费、保险费、佣金后做销售处理。

  7、出口企业逾期申报处理问题

  出口企业将货物报关出口后,应在满“90日”后的申报期内申报退税。对有特殊原因不能按期申报,但符合延期申报规定的企业,

  经市局审批后最多可延期三个月申报。对办理延期申报的出口企业,必须在申报期内先按规定做销售处理并进行纳税申报、出口退税申报(做单证不齐标志)后方可办理延期申请。对未按上述规定处理的出口企业,不予审批延期手续。

  8、外贸企业增值税发票取得问题

  外贸企业取得的增值税专用发票是办理出口退税的主要单证。按照增值税专用发票开具时限的税收规定,供货企业应在货物发出的当天开具发票。由于外贸企业资金、货物质量等问题,发票开具滞后的问题比较突出。考虑到外贸企业出口经营特殊性,以及出口退税申报“90日”的时间要求,外贸企业必须在货物报关出口之日90日以内取得增值税发票,即增值税发票开具日期在出口报关单“出口日期”之日起90日以内,对超过90日开具的发票,将按单证逾期不予办理退税。

  9、外贸企业报关单涉及征税问题

  外贸企业出口的报关单上有两笔以上货物同时出口,既有应退税货物,又有应征税货物。为确保应征税货物不出现税收漏洞,要求出口企业在申报出口退税时,应同时提供应征税货物完税凭证或计提销项税财务处理的原始凭证(复印件)。

  10、代理记账机构设立不规范

  代理记账机构必须有3名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员,且主管代理记账业务的负责人必须具有会计师以上专业技术职称资格。但实际执行中,相当部分的代理记账机构不符合此规定。

  11、代理记账机构执业质量不乐观

  会计核算方面尚存在许多不规范之处,一些会计核算未能以权责发生制为基础,对所代理公司未按《公司法》计提法定公积金、法定公益金的现象也较普遍,代理编制的年度财务会计报告都只有基本会计报表,均未按制度规定的要求提供会计报表附注的内容等。

  12、生产企业取得非自产产品进出口经营权问题

  生产企业出口退税的产品是自己生产加工的产品,对非自产产品执行的是征税的政策规定。目前,虽然工商及外经贸部门允许生产企业从事非自产产品的进出口业务,但生产企业上述政策规定并没有变化,如企业出口非自产产品需做缴税处理。

  13、对于“代理记账”的措施不是很得力

  当前对于应当委托代理记账的小型经济组织和应当建账的个体工商户而言,主要存在两方面的问题,一是应当建账而 不建账的现象十分普遍,二是许多“受托代理记账人”不具备合法资格。这不仅干扰了法律的严肃性,而且容易派生出许多其他问题。

  14、对于《会计法》代理记账的宣传力度不够

  对于《会计法》代理记账的宣传力度不够,造成目前许多小型经济组织、特别是广大的个体工商户,对“代理记账”知之甚少,认识不足,理解不够。

  15、是代理记账业务收费标准混乱

  在收费标准上,各家代理记账机构悬殊较大,有些代理记账机构甚至通过低价进行恶意竞争,还有部分代理记账机构自身的经营收入核算不规范,隐匿收入现象也较普遍。

  16、关于代理记账从业人员应遵守的规则

  根据规定,从事代理记账人员应遵守以下规则:遵守会计法律、法规和国家统一的会计制度,依法履行职责;对在执行业务中知悉的商业秘密,负有保密义务;对委托人示意要求作出的会计处理。提供不实会计资料,以及其他不符合法律、法规规定要求的,应当拒绝;对委托人提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任等。

  17、我把发票记账联给你不就可以了吗?为什么还要打印汇总表?

  答:考虑到纳税申报数据的准确性,哪怕相差一分、一毛也会影响正常申报的,万一发票少给一张,会使您在抄税时不成功,需要到税务局进行手工补税的,所以为了使双方工作更加准确,请您提供一下发票的汇总表。

  18、公司截止目前为止,还有多少进项可以抵扣?还能开多少发票不用交税?

  答:看金蝶帐套里进项税额有多少留抵或者直接看申报软件里有多少留抵的金额是可以留抵的进项。此金额/0.17+此金额=不用交税发票的总额

  19、企业所得税核定征收企业利润高点没关系吗?成本核算可以无所谓吗?

  答:实际上这是一个误区。虽然核定征收企业所得税缴纳与收入有关,与利润总额没有关系,但在企业变更时涉及分配利润需缴纳20%个人所得税的问题。所以核定征收企业一定要取得实际发生的各类成本、费用发票,及时入账。

  20、公司一定要做帐报税吗?没有业务也需要申报吗?

  答:企业必须每月向税务所申报企业经营情况,这就是通常所说的报税。没有收入同样需要申报,即零申报。如果不按时申报就会进入非正常户,一旦进入非正常户企业再想正常经营就需要缴纳相关罚款。

  21、问:报销用什么发票比较合适?

  答:差旅费发票(本地和外地均可)、办公费发票、日用品发票、食品餐饮发票。建议发票要有抬头的,否则税务局查账很有可能被认定为不能在所得税前扣除的,另食品和餐饮发票有限额规定的,要控制金额使用。

  22、问:增值税专用发票千元版怎样才能升级到万元版?申请时需要提供什么材料?

  答:连续两个月开票金额超过三十万元(不含税)的,税负率1%的就可以申请升级,连续2个月单笔销售额或合同单价超过1万元,其累计数超过月销售额的25%。

  申请时需要提供以下材料:《税务行政许可申请表》、《防伪税控企业最大开票限额变更审定表》、两份以上合同复印件,合同中的销售金额与单价必须与申请版本相适应(贴有印花税)、《企业办理增值税最高开票限额委托书》。

  23、问:请问我想去买发票,要带哪些材料?

  答:先取号,到综合窗口申请发票核定(公章、发票章、身份证复印件、税务登记证复印件、增值税认定批复通知书)。

  再取号,到发票售出窗口填写购用发票申请单(购买薄、办税员联系卡、金税卡)。

  24、问:客户把钱打到公司账户上,一定要开发票吗?晚点开票可以吗?

  答:打到公司账户上的钱可以不开发票或者晚点开发票,但一定要申报交税的,不开票不交税是不可以的。晚点开票的时间不要超过一年,否则税务局查到的话不但要叫你补交税款还要作罚款处理的。

  25、问:高新技术企业享有哪些优惠政策?

  答:营业税:高新技术企业从事技术转让、技术开放业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入是免营业税的;企业所有税:开发区内的高新技术企业,减15%的税率征收所得税;经主管税务部门批准,新办的高新技术企业在开办之日其免征所得税三年,第四年至第六年按7.5%税率征收。

  26、委托协富企业登记代理记账有什么优势?

  ①可以解决企业在招聘新会计过程中难以准确考核会计业务能力及新人无法知道整个税务的流程,他们往往只知道自己一些领域内知识,但是如果是小企业可能就一个财务,要她掌握所有的税务问题就需要很多年的会计经验才能做到。

  ②协富企业登记为企业提供一站式服务平台,每月定时向客户发送财务报表,清晰透明。(包括所缴每一项税的得出方式);会计记帐与企业经营分开,可以保证会计做帐的中立性。

  27、问:我们公司刚成立,没有什么业务可以优惠点吗?其他代理记账公司的价格都是200/月

  答 :即使您公司刚成立也是要进行会计核算、申报纳税,公司刚成立事比较多、比较繁琐,比如如:核票种、申请发票领购本、建账、办理电子申报等,200元一个月的刚开始不会给你们建账,后期变更或者税局查账时候会有问题的,还有200一个月的代理记账,人员水平和素质都要低一个档次,俗话说得好“便宜没好货,好货不便宜”,这句话也适用于代理记账行业,您想要一个正规的代理记账公司,把公司账目做好不可能太便宜的,公司的基本成本在哪里,所以如果您选择价格低的代理公司,请一定要注意这些问题。

  金税三期报税遇到的问题汇总

  一、个人所得税相关

  1、个人所得税减免税事项报告表,减免税额填写不上去。

  解决方法:请将浏览器设为兼容模式 。

  2、个人所得税减免税事项报告表怎么填?什么情况下减免?哪些项需要填写?

  解决方法:个税有减免的情况下填写该报表,什么情况下可以减免,请咨询税务人员。

  3、上传个税报表提示“上传执行结束(金三)扣缴个人所得税报告表--2015年9月8创建上传失败1,原因为未知错误,详细错误信息:服务器提交了协议冲突,请到外网检查是否已申报”。如下图:

  解决方法:纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统日期必须和目前时间一致

  4、个人所得税纳税辅导有合体生产经营所得税申报表,纳税申报表没有什么原因。

  解决方法:请参见常见问题——新网上报税系统的变化——个人所得税自行申报需要以登记的自然人身份进行申报的回答。

  5、扣缴个人所得税报告表0申报无法作废。

  解决方法:点直接作废,就可以作废0申报的报表。

  6、个人所得税基础信息表A表上传失败,提示该表没有辅导错误代码:1005

  解决方法:核实是否是下载最新版采集软件,同时核实外网有没有辅导报表。

  二、房产税、土地使用税相关

  1、申报《房产税纳税申报表》时出现申报失败,失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在sever名hxhd_helt_sev005,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系运维人员进一步分析处理。

  解决方法:请把从价计征房产税税源明细表也暂存,《从价计征房产税税源明细表》、《从租计征房产税税源明细表》、《房产税纳税申报表》三张报表一起申报。

  2、土地增值税纳税申报表不能重复创建,如果申报两个以上项目该如何申报的问题?

  解决方案:土地增值税纳税申报表申报一个项目后,再申报另一个项目点创建再创建一张报表填写申报。

  3、目前城镇土地使用税税源明细表中“土地性质”只有三项,对应的城市土地使用税等级1,25,依次2级18,3级10,纳税人如果想报税额标准是3的原县城八类地段税目,怎么申报?

  解决方案:税务人员核准的行政区划不正确造成的,正确核准了应该没有问题。

  4、城镇土地使用税税源明细表里土地等级是空白不能选择, 税额标准是0,无法暂存报表?

  解决方案:纳税人的行政区划信息在金三不正确,应具体到街道 ,需更新资料。

  5、城镇土地使用税申报表,申报失败

  失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr001,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系系统运维人员进一步分析处理?

  解决方案:是因为纳税人的征政区划信息在金三内不完整造成的,需要具体到街道,此纳税人街道乡镇代码为空,需要纳税人在征管系统更新资料。

  6、录入城镇土地使用税税源明细表中土地税源编号不能自动生成。

  解决方法:这是由于纳税人录入的土地使用权证号有重复造成的,请纳税人联系专管员在金三系统修改土地使用税税源信息。

  7、房产税的表怎么创建?

  解决方法:房产税报表只能申报一次,如果看不到报表,点查询,同步辅导信息试一下。

  8、税源编号是什么?怎么办理?干什么用?

  解决方法:税源编号在填写税法登记后暂存自动生成,报车房土报表都要用。

  三、涉及减免申报相关

  1、涉及减免类的申报表申报时申报失败,失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在sever名hxhd_helt_sev005,异常原因:1010410006000057:征收品目为技术合同,存在税收减免性质代码:0009129999,但减免金额为零,请录入减免金额。

  解决方法:技术合同税种选了减免性质为其它,但金额输入了0,如果没有减免数,则不选择减免性质,再次申报。

  2、什么是减免性质代码,应该怎么填?

  解决方法:请先本单位所对应减免项,根据减免项从下拉框中进行选择。 如果本单位不涉及减免事项则不需相应报表。

  3、网报30000以下减免地方教育费附加减免性质中的文件无法选,是空。

  解决方法:网报营业税计税依据30000以下的,系统会自动减免,不需要选择减免性质。

  4、个人所得税减免税事项报告表暂存时提示不能保存空表?

  解决方法:如果没有减免,不需填写个人所得税减免税事项报告表。

  四、利润表、养老、失业相关

  1、企业申报土地使用税申报表,会计申报成功并已经缴款成功,但税源明细表目前还在已申报未缴税的报表当中。

  解决方法:正常现象,纳税人缴款成功后,主表会到已缴税的报表当中,附表不会到已缴税的报表当中,在已申报未缴税的报表当中,是正常现象。

  2、利润表的上期金额如何填写?

  解决方法:填写上月金额。

  3、养老报表保存之后提示纳税人行政区划代码不能为空。请到金三系统完善个人基础信息。

  解决方法:请联系管理员核实征管系统是否有您单位的养老失业报表。

  4、纳税人基本养老保险里面显示的开户行是之前的已经销户的银行。

  解决方法:请纳税人联系税务人员在社保费管理系统修改信息,然后在外网纳税人数据同步模块做一下数据同步。

  5、纳税人养老保险纳税申报表中,个人税率不正确。

  解决方法:联系专管员在社保系统内做同步后,请您在网报系统再做一下数据同步。

  6、养老缴款提示:交易处理失败。

  解决方法:请联系专管员在社保系统内做一下外网纳税人数据同步,缴款时会对纳税人身份证号进行检验。

  7、纳税人填写养老保险纳税申报表时,报表中社会保险登记号码显示的不正确。

  解决方法:请联系专管员在社保费管理系统做一下数据同步。

  8、失业保险 申报后想作废却选不中报表,一选就直接打开报表

  解决方法:失业不能在外网直接作废,让税务人员在社保费管理系统作废。

  9、养老保险报表没有出现,点击查询同步辅导信息之后也不出现报表。

  解决方法:没有辅导或没有认定,如果确定已做过辅导认定,可以尝试同步数据,还不行可拨打0133-86112366咨询。

  10、养老保险申报表无法作废。

  解决方法:养老保险报表属于社保的报表,社保的报表不能在网报系统作废,需要由税务人员在社保费系统作废。

  11、纳税人从外网申报时,提示残保金已申报,税务人员说在金三里面查了没有,申报错误更正那也没有残保金的申报数据。

  解决方法:请核实在金三系统查询时税款属期和网报申报的属期是否一致,如一致,请税务人员在问题管理平台发问题,咨询金三推广组。

  12、纳税人选择了资产负债表、利润表,申报时提示资产负债表、利润表必须同时申报?

  解决方法:有可能纳税人两张财务报表不是同一会计制度,有的是小企业,有的是企业,需要看清楚,如果是这种情况,需要联系专管员修改辅导信息的报表。

  13、申报报表时提示附行业代码不合法,请对数据进行修改?

  解决方法:请到办税服务厅做变更登记业务,变更行业及附行业。

  14、对于养老缴款时提示不是网上缴款用户的问题如何处理

  答:建议纳税人先做数据同步,如果数据同步后还是相同的提示,需联系专管员在社保系统“电子缴税协议书生效”模块,对协议书校验一下,协议书应该是无效的,需要重新签定三方协议。

  五、我们如何进入网报系统呢?

  答:您可以通过网上办税服务厅网址登录网厅,也可以直接搜索“四川省地方税务局”、“成都市地方税务局”进入官网,选择“办税服务”,点击“网上办税服务厅”进入。

  六、建筑业企业相关

  1、建筑业企业申报营业税,没有项目登记,在哪张表中进行申报。

  解决方法:在系统中通用申报表可以进行申报,具体业务上咨询一下专管员。

  2、有建筑企业只做了零星项目登记,这个月申报营业税不能用建筑业营业税表申报,是不是用通用申报营业税?

  解决方法:金税三期系统没有零星项目登记的概念,管理员要通知建安房地产行业的纳税人,所有项目均需办理项目登记。

  3、纳税人有零星项目登记,但建筑业营业纳税申报表的税源编号只能显示建筑业工程项目编号,零星项目怎么办?

  解决方法:按照政策要求,营业税建筑业和销售不动产,需要先做项目登记,然后通过分项目营业税申报表进行申报。

  4、申报建筑业营业税提示:此户未获取税源编号,无法进行保存申报。

  解决方法:需要先在金三系统中做项目登记。

  七、登录网厅后如何进行系统配置?

  答:首次登录后,需要下载办税服务厅“一键设置工具”,其为压缩文件,解压后,双击“网上办税服务厅一键设置工具2.0(四川地税)”文件进行配置。

  八、信息采集软件相关

  1、采集软件导入excel形式报表第几行第几列无法填写信息

  解决方法:把输入法由全角变为半角。

  2、采集软件上传个人所得税基础信息表(A)未知错误,服务器提交了协议冲突,section=ResponseHeaderDetail="Content-Length"标题值无效。

  解决方法:一般是纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统时间必须和目前时间一致。

  3、纳税人采集软件上传时,提示:上传失败,原因为未知错误,服务器提交了协议冲突。

  解决方法:这个应该是纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统日期必须和目前时间一致。

  九、问:系统配置有何注意事项?

  答:在配置安装时,一定要关闭杀毒软件和所有的浏览器,配置完成后,将网上办税服务厅的网址设置为可信站点即可。

  十、(九)缴款类问题

  1、问:纳税人银行账号是民生银行的,但是网上办税中心显示的建行,账号正确

  解决方法:建议纳税人选择“查询——同步辅导信息”做一下数据同步,如果数据同步后,仍显示不正确,联系专管员在金三系统“三方协议登记信息查询”模块查询一下,应该是金三环境中录入的银行信息有误造成的,请到办税大厅重新签定三方协议。

  2、问:缴款时提示对方响应连接超时?

  解决方法:一般是网络繁忙造成的,请错开高峰期再试。

  3、问:缴款时提示:缴款失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr007,异常原因:1010010097000017:没有查询到收款国库对应的收款国库信息,参数为skgkDm:2130110009?

  解决方法:这个是税库银返回的,应该是纳税人辅导的收款国库在金三中没有配置,需要税务人员在金三中配置收款国库的信息。

  4、问:缴款失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr003,异常原因:

  1010010097000025:获取的预算分配比例为多个:21330001,21340001,无法在后台办理。请前往大厅办理该业务

  解决方法:这个是在金三辅导税种时,预算分配比例选的不一致造成的,请联系专管员核实辅导的预算分配比例是否正确。

  十一、问:进行“通用申报”时没有相关税种信息或进行专用申报时系统提示“纳税人无有效的税(费)种认定信息,请先认定”,怎么办?

  答:如果您在申报时遇到上述问题,请直接电话联系税管员修改税费种认定信息,之后就可以进行网络申报了。

  十二、其他

  1、基本养老保险费申报表里,税款所属时间的起止时间不能选。

  解决方法:浏览器的问题,设置兼容性加可信站点清缓存后再试。

  2、纳税人刚在金三核心征管辅导了某税种税目,但是纳税人登陆网上报税系统看不到该税种。

  解决方法:需要纳税人在网上报税系统点“同步——辅导信息”做一下数据同步就可以看到了。如果还是看不到,请纳税人核实该税种税目是不是9月份才认定的,相当于税款属期是9月份,如果是,下月才能在网上报税系统申报;如果要这个月在网上报税系统中显示,需要将认定有效期起更改为本月之前的日期。

  3、纳税人税款属期为8月份企业所得税已经在原征管或金三核心征管申报过了,这月不能报怎么办?

  解决方法:请纳税人确认一下,如果申报的数据没有问题,不需要重复申报;如果数据有问题,需要从金三核心征管中做申报错误更正业务。

  4、申报报表时提示该报表对应的税种已过期,请在征期内申报该报表?

  解决方案:辅导信息里有税种税目有过期的,可以请税务人员在金三系统的税费种认定模块进行查询和设置。

  5、申报报表时提示“您已经在该税款属期正常申报过”?

  解决方案:在该税款属期纳税人已在金三系统里申报过了,请纳税人联系税务人员在金三系统里核实申报过的记录。

  6、企业所得税报表在申报时提示:上期未申报?

  解决方案:这种情况需要在金三系统中补录上期的企业所得税,金三系统中企业所得税也必须连续申报才能成功。

  7、纳税人在外网缴款提示签约缴款单位名称不符,已做过同步。

  解决方法:联系专管员在社保系统内电子缴税协议书生效模块,对纳税人的三方协议进行校验,如果纳税人的协议书是无效的,联系税务人员生效协议书。

  8、目前通用申报表中,如果纳税人辅导了多个营业税,会自动带出来多套附加税吗?

  解决方法:是,如果纳税人辅导了多个营业税,会自动带出来多套附加税,需纳税人手工删除多余的附加税,否则申报时会提示“您添加的税目有重复,请修改或删除后重新操作”。

  9、残保金七八月份做了零申报,九月份在金申报时说已申报过,不让申报了,怎么办?

  解决方法:网报申报的时候金三系统会判断这个税种是否能申报,请联系管理员在金三系统对残保金申报进行更正。

  10、八月份的附加税没有扣款成功,这个月怎么解决

  解决方法:请在外网申报缴款即可。

  11、在网上办税服务厅申请外管证时外出经营地不能选择外省,只有河北省。

  解决方法:目前省局需求是这样定的,只能选择河北省。

  12、使用河北CA证书登录的纳税人可以正常登录网报系统,在采集软件通过CA证书上传报表时提示:没有注册类别。

  解决方法:这是由于纳税人使用的是64位操作系统造成的,建议纳税人换台32位操作系统电脑上传。

  13、验票时报错如下图:

  解决方法:请拨打0311-86112366咨询发票模块服务人员。

  14、缴费时提示“对不起,您不是网上缴款用户,不能进行在线支付” 如图:

  解决方法:可能是没有同步,或者没有校验成功,如果同步还不行,需要专管员到金三系统先验证一下。

  15、印花税应该保留2位数为,应为.46,但网报系统显示.5。

  解决方法:省局要求,此为正常。

  16、在金三系统中,报验登记是否需要零申报?

  解决方法:有辅导就需要申报。

  17、一个自然人有多个个人独资企业啊,要申报生产经营所得A表时不能重复创建申报表,只能报一个被投资单位的,其他被投资单位怎么报?

  解决方法:重复创建申报即可。即一个被投资单位的表创建申报完,再创建另一个单位的申报。

  18、现在河道费在哪张报表里申报。

  解决方法:原河道费,目前需辅导水利行政事业性收费收入,在通用申报表。

  十三、如果错过申报期还未申报怎么办?

  答:当月逾期未申报,您可以直接在网上补报,系统会自动计征滞纳金;如果跨月逾期未申报,请您持相关资料至办税服务厅进行补报。

  十四、问:新增或变更房产、土地、车船,首次进行纳税申报应该如何处理?

  答:请您首先在网报系统“房产税申报”、“城镇土地使用税申报”、“车船税申报”模块中填写相应的税源明细表,进行登记或变更房产、土地、车船信息,完成登记或变更后电话联系税管员进行确认,方能在网上完成申报。

  十五、问:如何在网上进行土地增值税专项申报?

  答:如您还未进行不动产登记,请持相关资料到主管税务所进行登记,然后使用土地增值税专用申报模块进行申报。申报初始化时需要对“是否从事房地产开发”选项进行选择,然后再进入相应的申报表进行申报。

  十六、问:金三上线后是否必须进行扣缴个人所得税全员全额申报?

  答:是。按照“金税三期”的要求,只有涉密单位经过审核批准后可进行汇总申报,其余扣缴义务人都必须进行全员全额明细申报。



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